Specificatie resultaat per taakveld
Stad/wijk | Taak | Begroot 2018 definitief | Rekening 2018 | Afwijking | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Bedragen X € 1.000 bedragen positief zijn voordelig, bedragen negatief zijn nadelig | |||||||||
Stad | |||||||||
T01 Bestuur | -7.061 | 1.243 | -5.818 | -6.502 | 1.232 | -5.270 | 548 | ||
T02 Burgerzaken | -5.754 | 2.781 | -2.973 | -5.668 | 3.112 | -2.555 | 418 | ||
T03 Beheer overige gebouwen en gronden | -1.415 | 0 | -1.415 | -1.308 | 696 | -612 | 803 | ||
T04 Overhead | -88.773 | 38.616 | -50.157 | -102.569 | 45.336 | -57.233 | -7.076 | ||
T05 Treasury | -2.123 | 2.993 | 870 | -14 | 2.922 | 2.908 | 2.038 | ||
T061 OZB woningen | -4.024 | 26.393 | 22.369 | -633 | 25.727 | 25.094 | 2.725 | ||
T062 OZB niet-woningen | 0 | 28.349 | 28.349 | -1.200 | 28.342 | 27.142 | -1.207 | ||
T064 Belastingen Overig | -5 | 381 | 376 | -250 | 502 | 252 | -124 | ||
T07 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds | 0 | 383.858 | 383.858 | 0 | 382.543 | 382.543 | -1.315 | ||
T08 Overige baten en lasten | -1.103 | 0 | -1.103 | -1.300 | 321 | -980 | 123 | ||
T09 Vennootschapsbelasting (VpB) | -600 | 0 | -600 | -422 | 0 | -422 | 178 | ||
T11 Crisisbeheersing en Brandweer | -11.809 | 1.190 | -10.619 | -11.769 | 1.309 | -10.460 | 159 | ||
T12 Openbare orde en Veiligheid | -2.735 | 585 | -2.150 | -2.324 | 686 | -1.637 | 513 | ||
T21 Verkeer en vervoer | -13.599 | 829 | -12.770 | -12.801 | 1.650 | -11.152 | 1.618 | ||
T22 Parkeren | -6.804 | 6.703 | -101 | -6.698 | 6.751 | 53 | 154 | ||
T24 Economische Havens en waterwegen | -758 | 474 | -284 | -880 | 657 | -223 | 61 | ||
T25 Openbaar vervoer | -2.356 | 2.581 | 225 | -1.922 | 1.994 | 72 | -153 | ||
T31 Economische ontwikkeling | -3.645 | 0 | -3.645 | -3.743 | 186 | -3.557 | 88 | ||
T33 Bedrijfsloket en -regelingen | -127 | 91 | -36 | -201 | 143 | -58 | -22 | ||
T34 Arnhem promotie | -2.469 | 354 | -2.115 | -2.596 | 557 | -2.039 | 76 | ||
T42 Onderwijshuisvesting | -13.254 | 583 | -12.671 | -12.441 | 992 | -11.449 | 1.222 | ||
T43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -4.906 | 1.704 | -3.202 | -6.307 | 2.417 | -3.890 | -688 | ||
T51 Sportbeleid en activering | -10.696 | 0 | -10.696 | -10.023 | 26 | -9.997 | 699 | ||
T52 Sportaccommodaties | -1.506 | 1.977 | 471 | -1.948 | 2.288 | 341 | -130 | ||
T53 Cultpresent, cultproduct, cultpartic | -15.969 | 5.009 | -10.960 | -16.088 | 5.467 | -10.621 | 339 | ||
T54 Musea | -4.206 | 234 | -3.972 | -4.475 | 270 | -4.205 | -233 | ||
T55 Cultureel erfgoed | -1.622 | 509 | -1.113 | -1.969 | 490 | -1.480 | -367 | ||
T56 Media | -8.158 | 0 | -8.158 | -8.220 | 0 | -8.220 | -62 | ||
T57 Openbaar groen en (openlucht) recrea | -6.954 | 692 | -6.262 | -6.918 | 1.092 | -5.826 | 436 | ||
T61 Samenkracht en burgerparticipatie | -3.817 | 60 | -3.757 | -3.119 | 627 | -2.492 | 1.265 | ||
T62 Wijkteams | -3.100 | 0 | -3.100 | -3.181 | 0 | -3.181 | -81 | ||
T63 Inkomensregelingen | -126.472 | 109.289 | -17.183 | -124.849 | 110.574 | -14.276 | 2.907 | ||
T64 Begeleide participatie | -35.779 | 0 | -35.779 | -34.922 | 423 | -34.499 | 1.280 | ||
T65 Arbeidsparticipatie | -4.735 | 869 | -3.866 | -6.431 | 2.515 | -3.915 | -49 | ||
T66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -673 | -181 | -854 | -1.439 | 105 | -1.335 | -481 | ||
T671 Maatwerkdienstverlening volwassenen | -10.392 | -199 | -10.591 | -7.153 | 630 | -6.523 | 4.068 | ||
T672 Maatwerkdienstverlening jeugd | -531 | 0 | -531 | -2.615 | 283 | -2.332 | -1.801 | ||
T681 Geescaleerde zorg volwassenen | -30.901 | 694 | -30.207 | -35.788 | 1.736 | -34.051 | -3.844 | ||
T682 Geescaleerde zorg jeugd | -1.073 | 0 | -1.073 | -899 | 0 | -899 | 174 | ||
T71 Volksgezondheid | -5.151 | 33 | -5.118 | -5.387 | 463 | -4.923 | 195 | ||
T72 Riolering | -12.038 | 16.354 | 4.316 | -12.062 | 16.225 | 4.163 | -153 | ||
T73 Afval | -7.625 | 17.472 | 9.847 | -8.098 | 17.978 | 9.880 | 33 | ||
T74 Milieubeheer | -6.786 | 2.200 | -4.586 | -5.823 | 1.208 | -4.615 | -29 | ||
T75 Begraafplaatsen en crematoria | -48 | 16 | -32 | -39 | 36 | -3 | 29 | ||
T81 Ruimtelijke Ordening | -1.162 | 0 | -1.162 | -1.095 | 43 | -1.052 | 110 | ||
T82 Grondexploit (niet-bedrijventerrein) | -31.408 | 31.340 | -68 | -33.659 | 35.400 | 1.741 | 1.809 | ||
T83 Wonen en bouwen | -19.687 | 18.268 | -1.419 | -15.506 | 15.298 | -208 | 1.211 | ||
Totaal Stad | -523.809 | 704.344 | 180.535 | -533.255 | 721.252 | 187.998 | 7.463 | ||
Stad/wijk | Taak | Begroot 2018 definitief | Rekening 2018 | Afwijking | |||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Bedragen X € 1.000, bedragen positief zijn voordelig, bedragen negatief zijn nadelig | |||||||||
Wijk | |||||||||
T04 Overhead | -52 | 0 | -52 | -85 | 0 | -85 | -33 | ||
T11 Crisisbeheersing en Brandweer | 0 | 0 | 0 | -6 | 6 | 0 | 0 | ||
T12 Openbare orde en Veiligheid | -1.761 | 171 | -1.590 | -1.581 | 95 | -1.486 | 104 | ||
T21 Verkeer en vervoer | -10.920 | 40 | -10.880 | -10.183 | 299 | -9.884 | 996 | ||
T22 Parkeren | -2.784 | 7.202 | 4.418 | -2.641 | 7.030 | 4.390 | -28 | ||
T31 Economische ontwikkeling | -30 | 0 | -30 | -31 | 0 | -31 | -1 | ||
T33 Bedrijfsloket en -regelingen | 0 | 0 | 0 | -20 | 14 | -6 | -6 | ||
T42 Onderwijshuisvesting | -5.845 | 3.250 | -2.595 | -6.255 | 3.359 | -2.896 | -301 | ||
T43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -10.044 | 6.703 | -3.341 | -8.213 | 6.735 | -1.478 | 1.863 | ||
T51 Sportbeleid en activering | -6.399 | 0 | -6.399 | -7.523 | 29 | -7.493 | -1.094 | ||
T52 Sportaccommodaties | -1.487 | 1.672 | 185 | -1.809 | 1.900 | 92 | -93 | ||
T53 Cultpresent, cultproduct, cultpartic | -495 | 0 | -495 | -487 | 0 | -487 | 8 | ||
T57 Openbaar groen en (openlucht) recrea | -3.136 | 0 | -3.136 | -2.845 | 146 | -2.699 | 437 | ||
T61 Samenkracht en burgerparticipatie | -10.968 | 18 | -10.950 | -10.535 | 152 | -10.383 | 567 | ||
T62 Wijkteams | -12.142 | 0 | -12.142 | -11.964 | 0 | -11.964 | 178 | ||
T63 Inkomensregelingen | -10.326 | 300 | -10.026 | -13.357 | 703 | -12.654 | -2.628 | ||
T64 Begeleide participatie | -2.970 | 0 | -2.970 | -6.034 | 0 | -6.034 | -3.064 | ||
T65 Arbeidsparticipatie | -8.560 | 0 | -8.560 | -8.379 | 80 | -8.299 | 261 | ||
T66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -5.040 | 40 | -5.000 | -2.498 | 0 | -2.498 | 2.502 | ||
T671 Maatwerkdienstverlening volwassenen | -35.360 | 4.676 | -30.684 | -39.276 | 5.467 | -33.809 | -3.125 | ||
T672 Maatwerkdienstverlening jeugd | -34.067 | 0 | -34.067 | -38.330 | 105 | -38.225 | -4.158 | ||
T681 Geescaleerde zorg volwassenen | -32.029 | 0 | -32.029 | -32.921 | 0 | -32.921 | -892 | ||
T682 Geescaleerde zorg jeugd | -3.957 | 0 | -3.957 | -4.600 | 0 | -4.600 | -643 | ||
T71 Volksgezondheid | -504 | 337 | -167 | -478 | 287 | -192 | -25 | ||
T72 Riolering | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | ||
T73 Afval | -6.075 | 201 | -5.874 | -6.290 | 201 | -6.089 | -215 | ||
T74 Milieubeheer | -532 | 1.777 | 1.245 | -667 | 1.980 | 1.313 | 68 | ||
T81 Ruimtelijke Ordening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T83 Wonen en bouwen | 0 | 53 | 53 | 0 | 21 | 21 | -32 | ||
Totaal Wijk | -205.483 | 26.440 | -179.043 | -217.007 | 28.610 | -188.396 | -9.353 | ||
Totaal | -729.292 | 730.784 | 1.492 | -750.261 | 749.863 | -399 | -1.891 | ||