Overzicht investeringen | Jaarverslag 2018

	Begroot 2018	Incl. Begr.	Onderhanden activa 2017			Bestedingen 2018			Activering 2018			Over- /	Onderhanden activa 2018
	MIP 2018-2022	wijzi-	Apparaats	Overige		Apparaats	Overige		Apparaats	Overige		onder-	Apparaats	Overige
Omschrijving investering	MJPB '19-'22	gingen	kosten	Kosten	Totaal	kosten	Kosten	Totaal	kosten	Kosten	Totaal	schrijding	kosten	Kosten	Totaal
Omschrijving investering	1		2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8	9	10 (8+9)	11 (1-10)	12 (2+5-8)	13 (3+6-9)	14 (12+13)
R1 Veiligheid
Rietgrachtstraat 74	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	0	7	0	7
Subtotaal	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	0	7	0	7
TOTAAL R1	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	0	7	0	7
R2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Vastgoed
Rietgrachtstraat 80	591	0	0	63	63	0	90	90	0	0	0	591	0	153	153
Molenkom / Kalksteeg	0	0	0	0	0	0	29	29	0	29	29	-29	0	0	0
Dr Joop dÚylsingel 3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Subtotaal	593	0	0	63	63	0	119	119	0	29	29	564	0	153	153
Parkeren
Straatparkeren
Digitalisering parkeerproducten	70	0	3	10	13	5	14	19	0	0	0	70	8	24	32
Parkeerautomaten buitenwijken	372	0	0	0	0	0	297	297	0	297	297	75	0	0	0
Parkeerautomaten	134	0	0	0	0	0	36	36	0	36	36	98	0	0	0
Bebording	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0
Subtotaal	600	0	3	10	13	5	347	352	0	333	333	267	8	24	32
Garageparkeren
Bewegwijzering PG Arnhem Centraal	400	0	0	1	1	0	52	52	0	0	0	400	0	53	53
Vervangen garage-apparatuur	360	0	0	0	0	0	277	277	0	277	277	83	0	0	0
CCTV Camera-video Arnhem Centraal	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0
Planmatig onderhoud Langstraat	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0
Planmatig onderhoud Willemstunnel	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0	0	0
Subtotaal	1.023	0	0	1	1	0	329	329	0	277	277	746	0	53	53
Overig
Parkeermaatregelen infra	97	0	3	0	3	-3	-11	-14	0	0	0	97	0	-11	-11
1000 fietsplekken binnenstad	0	0	0	0	0	9	136	145	8	136	144	-144	1	0	1
Subtotaal	97	0	3	0	3	6	125	131	8	136	144	-47	1	-11	-10
Verkeer
Voormalige landbouwwegen	411	0	3	2	5	0	113	113	3	115	118	293	0	0	0
Schelmseweg	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	0	0	0
Gladheidsbestrijding	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	0	0	0
Ontsluiting RIN-locatie ( Sylva's Bos)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0
Verkeersregelinstallaties	680	0	0	-97	-97	32	530	562	32	433	465	215	0	0	0
Verkeersinfrastructuur	1.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.532	0	0	0
Planmatig onderhoud	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0
Infrastructuur Roermondsplein	0	0	0	0	0	56	1.945	2.001	56	1.945	2.001	-2.001	0	0	0
Verkeerskrediet - algemeen	214	0	0	0	0	0	110	110	0	110	110	104	0	0	0
Kunstwerken	772	0	0	0	0	20	244	264	20	244	264	508	0	0	0
Doorlaatwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Snelfietsroute Arnhem - Wageningen	0	0	118	-24	94	30	14	44	148	-10	138	-138	0	0	0
INV VK SFR Arnhem-Dieren	0	0	29	-7	22	11	26	37	40	19	59	-59	0	0	0
Velperpoort -stationsomgeving	0	0	563	-609	-46	116	-70	46	0	0	0	0	679	-679	0
Fietspad HAN - Larenstein	0	0	120	12	132	7	-139	-132	0	0	0	0	127	-127	0
Monnikensteeg fietspad	0	0	0	0	0	9	-9	0	0	0	0	0	9	-9	0
VK Fiets 2010 Park12 - fietspaden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fietsroutes	0	0	0	0	0	32	0	32	0	0	0	0	32	0	32
Subtotaal	6.041	0	833	-723	110	313	2.764	3.077	299	2.856	3.155	2.886	847	-815	32
Openbaar vervoer
Halten 2016-2017	0	0	42	-62	-20	1	2	3	42	-60	-18	18	1	0	1
Eindpunt lijn 7 Geitenkamp	0	0	2	2	4	2	-6	-4	4	-4	0	0	0	0	0
Eindpunt lijn 5 Elsweide	0	0	17	6	23	44	15	59	60	21	81	-81	1	0	1
Raapopseweg bushalte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Robuust trolleynetwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trolley 2.0 prototype	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	0	0	61	-54	7	47	11	58	106	-43	63	-63	2	0	2
Openbare Verlichting
Kabels en leidingen	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	0	0	0
Masten algemeen: OV projecten	2.677	0	74	514	588	97	1.157	1.254	134	1.592	1.726	951	37	79	116
Subtotaal	2.952	0	74	514	588	97	1.157	1.254	134	1.592	1.726	1.226	37	79	116
Oppervlaktewater en Havenbeheer
Beschermingsconstructie haven	0	200	0	0	0	1	0	1	0	0	0	200	1	0	1
Subtotaal	0	200	0	0	0	1	0	1	0	0	0	200	1	0	1
TOTAAL R2	11.306	200	974	-189	785	469	4.852	5.321	547	5.180	5.727	5.779	896	-517	379
R3 Economie
Infocentrum Slag om Arnhem
Infocentrum Slag om Arnhem	24	0	0	0	0	1	-85	-84	1	-85	-84	108	0	0	0
Infocentrum Slag om Arnhem	26	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	24	0	0	0
Subtotaal	50	0	0	0	0	1	-83	-82	1	-83	-82	132	0	0	0
TOTAAL R3	50	0	0	0	0	1	-83	-82	1	-83	-82	132	0	0	0
R4 Educatie
Vastgoed
Graslaan 97 - MFC	73	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0	73	0	13	13
Kazerneplein 2 - MFC Klarendal	39	0	0	0	0	0	53	53	0	53	53	-14	0	0	0
Huissensedijk 30	0	0	0	0	0	0	13	13	0	13	13	-13	0	0	0
Blekerstraat 6	0	0	0	0	0	0	21	21	0	21	21	-21	0	0	0
Ruitenberglaan 2 - Natuurcentrum	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0
Subtotaal	123	0	0	0	0	0	100	100	0	87	87	36	0	13	13
MFC's
MFC Klarendal	0	0	0	0	0	0	-260	-260	0	-260	-260	260	0	0	0
Subtotaal	0	0	0	0	0	0	-260	-260	0	-260	-260	260	0	0	0
Onderwijs HuisvestingsProgramma OHP
Onderwijs HuisvestingsProgramma OHP	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100	0	0	0
Emily Brontesingel 1A	0	0	0	0	0	0	142	142	0	142	142	-142	0	0	0
Meikers 3	0	0	0	0	0	0	30	30	0	30	30	-30	0	0	0
Bernhardlaan 10	0	0	0	0	0	0	163	163	0	163	163	-163	0	0	0
Mr Kempenaersingel 4A	0	0	0	0	0	0	42	42	0	42	42	-42	0	0	0
Dalweg 40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pallas Atheneplein 2	0	0	0	0	0	0	79	79	0	79	79	-79	0	0	0
Viottastraat 12	0	0	0	0	0	0	123	123	0	123	123	-123	0	0	0
Viottastraat 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breezandpad 5 blinkertschool	0	0	0	305	305	0	-305	-305	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	1.100	0	0	305	305	0	274	274	0	579	579	521	0	0	0
Renovatie / nieuwbouw regulier onderwijs
Gymzaal Fluitekruid - Zwanebloem	0	0	0	0	0	8	15	23	0	0	0	0	8	15	23
Kringloop	0	0	0	0	0	6	-17	-11	6	-17	-11	11	0	0	0
Subtotaal	0	0	0	0	0	14	-2	12	6	-17	-11	11	8	15	23
Renovatie / nieuwbouw speciaal onderwijs
sporthal briant ommezwaai	0	0	3	-7	-4	0	419	419	0	0	0	0	3	412	415
renovatie/nieuwbouw briant	0	0	12	-14	-2	39	808	847	0	0	0	0	51	794	845
renovatie mariendal	0	0	1	33	34	0	1.173	1.173	0	0	0	0	1	1.206	1.207
renovatie/nieuwbouw mariendal sporthal	0	0	4	0	4	2	0	2	0	0	0	0	6	0	6
Wijzer -uitbreiding	0	0	0	0	0	0	77	77	0	0	0	0	0	77	77
Jozefschool - uitbreiding	0	0	0	0	0	0	90	90	0	0	0	0	0	90	90
renovatie dr bosschool	0	0	1	4	5	0	17	17	0	0	0	0	1	21	22
renovatie de stijgbeugel	0	0	0	4	4	0	75	75	0	0	0	0	0	79	79
bp middachtensingel kinderkamp e.o	0	0	6	0	6	51	12	63	0	0	0	0	57	12	69
Bethanienstraat 248-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ommezwaai	0	0	22	-13	9	11	1.405	1.416	0	0	0	0	33	1.392	1.425
Mariendaal - sportvoorziening	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	4	4
Breezandpad 3-5 Klimboom	0	0	0	0	0	7	305	312	0	0	0	0	7	305	312
Breezandpad 3-5 Sloop gebouw	0	0	0	0	0	0	33	33	0	0	0	0	0	33	33
Schuytgraaf - Grond	813	0	0	0	0	0	602	602	0	602	602	211	0	0	0
Schuytgraaf - Uitbreiding	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661	0	0	0
Prisma	2.700	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	2.700	7	0	7
Subtotaal	4.174	0	49	7	56	117	5.020	5.137	0	602	602	3.572	166	4.425	4.591
TOTAAL R4	5.397	0	49	312	361	131	5.132	5.263	6	991	997	4.400	174	4.453	4.627
R5 Cultuur, recreatie en sport
Vastgoed
Willemsplein 10 - Luxor	94	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	94	0	4	4
Koningsplein 12 - Schouwburg	2.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.020	0	0	0
Verlperbuitensingel 25 Musis	210	0	0	233	233	0	46	46	0	279	279	-69	0	0	0
Urechtseweg 87-89 Museum Moderne Kunst	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
Kortestraat 16 - Rijnboog	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Korenmarkt 42 - Korenbeurs - Filmhuis	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
Julianalaan 17 - Atelierruimte Angerenst	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Zypendaalseweg 28 - Rentmeestersw Watermolen	30	0	0	0	0	0	34	34	0	34	34	-4	0	0	0
Zypendaalseweg 26 - Watermuseum	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0
Zypendaalseweg 50	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Zypendaalseweg 22-24 Witte Watermolen	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Zypendaalseweg 48	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Olympus 29	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0
Brabantweg 115 - Gebouw	27	0	0	0	0	0	-29	-29	0	-29	-29	56	0	0	0
Brabantweg 115 - Complex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mr de Kempenaersingel 2/2A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breezandpad 11-17	85	0	0	0	0	0	-25	-25	0	-25	-25	110	0	0	0
De Pas 44	172	0	0	0	0	0	139	139	0	139	139	33	0	0	0
Drielsedijk 15	47	0	0	0	0	0	40	40	0	40	40	7	0	0	0
Marasingel 251	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
Eimerssingel-Oost 262b	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
Slochterenweg 29 - Complex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Slochterenweg 29 - Gebouw	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0
Beukenlaan 23 - Zwembad	240	0	0	0	0	0	17	17	0	0	0	240	0	17	17
Beukenlaan 23 - Horeca	0	0	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	0	17	17
Beukenlaan 9 - 15 Sportcentrum	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	10	10
Beukenlaan 15 Sporthallen	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	8	8
Beukenlaan 23	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	0	7	0	7
Boshovenstraat 6	18	0	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0	0
Nic Maesstraat 6B - Gymzaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hooghalensingel 4	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0
Kermisland 2	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0
Neerlandstuinstraat 16	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
Urechtseweg 87-89 Museum Moderne Kunst	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
Breezandpad 11-17	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	0	0	0
Subtotaal	3.352	0	0	233	233	7	279	286	0	456	456	2.896	7	56	63
Overige
Voorzieningen in bossen en parken	70	0	5	10	15	-5	-10	-15	0	0	0	70	0	0	0
Subtotaal	70	0	5	10	15	-5	-10	-15	0	0	0	70	0	0	0
Eusebiuskerk
Eusebiuskerk : Restauratie 2017-2019	1.362	0	0	0	0	0	1.362	1.362	0	1.362	1.362	0	0	0	0
Subtotaal	1.362	0	0	0	0	0	1.362	1.362	0	1.362	1.362	0	0	0	0
Valkenhuizen
Valkenhuizen	12.008	0	110	403	513	205	677	882	0	0	0	12.008	315	1.080	1.395
parkeervoorzieningen valkenhuizen	624	0	18	2	20	107	417	524	124	419	543	81	1	0	1
Subtotaal	12.632	0	128	405	533	312	1.094	1.406	124	419	543	12.089	316	1.080	1.396
Zwembaden
Grote Koppel	0	0	0	0	0	0	75	75	0	75	75	-75	0	0	0
Subtotaal	0	0	0	0	0	0	75	75	0	75	75	-75	0	0	0
Sporthal Middachtensingel
Tribune	1.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.040	0	0	0
Installaties	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560	0	0	0
Subtotaal	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0
Museum
Vernieuwing en uitbreiding museum	0	0	494	1.084	1.578	227	93	320	0	0	0	0	721	1.177	1.898
Subtotaal	0	0	494	1.084	1.578	227	93	320	0	0	0	0	721	1.177	1.898
Musis Sacrum en Schouwburg
Renovatie Musis Sacrum	0	0	0	0	0	26	163	189	0	0	0	0	26	163	189
Schouwburg Arnhem	0	0	0	0	0	140	101	241	0	0	0	0	140	101	241
Subtotaal	0	0	0	0	0	166	264	430	0	0	0	0	166	264	430
Filmhuis
Nieuwbouw Filmhuis	11.419	0	432	6.048	6.480	87	4.033	4.120	509	10.081	10.590	829	10	-	10
Subtotaal	11.419	0	432	6.048	6.480	87	4.033	4.120	509	10.081	10.590	829	10	-	10
TOTAAL R5	30.435		1.059	7.780	8.839	794	7.190	7.984	633	12.393	13.026	17.409	1.220	2.577	3.797
R6 Participatie en maatschappelijke ondersteuning
3 D's
Kantoorinrichting	10	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	10	0	2	2
Subtotaal	10	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	10	0	2	2
TOTAAL R6	10	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	10	0	2	2
R7 Gezondheid en milieu
Vastgoed
Gerard Douweg 4	9	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	9	0	3	3
Eimerssingel - Oost 266	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
Kinderkamp 11	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0
Bethanienstraat 242 - De Overkant	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0
Subtotaal	117	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	117	0	3	3
Riolering
Gemeentelijk Rioleringsplan	7.121	0	0	0	0	1.090	6.992	8.082	1.090	6.406	7.496	-375	0	586	586
Subtotaal	7.121	0	0	0	0	1.090	6.992	8.082	1.090	6.406	7.496	-375	0	586	586
Afval
Ondergrondse containers	1.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.253	0	0	0
Ondergrondse containers	0	0	0	0	0	0	20	20	0	20	20	-20	0	0	0
Omgekeerd afval inzamelen	0	0	0	17	17	4	996	1.000	4	1.013	1.017	-1.017	0	0	0
Omgekeerd afval inzamelen	0	0	0	-119	-119	0	0	0	0	-119	-119	119	0	0	0
Subtotaal	1.253	0	0	-102	-102	4	1.016	1.020	4	914	918	335	0	0	0
TOTAAL R7	8.491	0	0	-102	-102	1.094	8.011	9.105	1.094	7.320	8.414	77	0	589	589
R8 Wonen en ruimte
Gronden
Erfpachtgronden	0	0	0	0	0	0	295	295	0	295	295	-295	0	0	0
NIEGG-gronden	0	0	0	0	0	0	434	434	0	434	434	-434	0	0	0
Subtotaal	0	0	0	0	0	0	729	729	0	729	729	-729	0	0	0
TOTAAL R8	0	0	0	0	0	0	729	729	0	729	729	-729	0	0	0
R9 Financien en bedrijfsvoering
Vastgoed
Julianalaan 5A	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Muntweg 11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
Koningstraat 38-39	32	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6	26	0	0	0
Snelliusweg 60	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Koningstraat 38-39	70	0	0	0	0	0	77	77	0	77	77	-7	0	0	0
Snelliusweg 60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Subtotaal	114	0	0	0	0	0	83	83	0	83	83	31	0	0	0
ICT
Bedrijfsapplicaties	5.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.040	0	0	0
ArcGis	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
MS Office sjablonen	75	0	0	26	26	0	4	4	0	0	0	75	0	30	30
@Arnhem	0	0	0	34	34	0	73	73	0	73	73	-73	0	34	34
inrichting datawarehouse	0	0	0	52	52	0	33	33	0	0	0	0	0	85	85
IT Zaakgericht werken (Eddie)	602	0	56	0	56	0	217	217	13	217	230	372	43	0	43
Key2subsidies	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
Key2Burgerzaken	0	0	0	63	63	0	141	141	0	32	32	-32	0	172	172
Sjablonen W+I	0	0	0	50	50	2	19	21	0	0	0	0	2	69	71
Key2Participatie	0	0	57	44	101	22	26	48	79	70	149	-149	0	0	0
Sociaal internet	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	2
Zoeken en Vinden	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	11	11
Subtotaal	5.717	0	113	269	382	26	526	552	92	392	484	5.233	47	403	450
HFZ
HFZ Machines en installaties	512	0	0	11	11	0	124	124	0	135	135	377	0	0	0
HFZ Starnetkasten	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	-5	0	0	0
HFZ Gereedschappen	97	0	0	21	21	0	88	88	0	109	109	-12	0	0	0
HFZ Vervoermiddelen	392	0	0	159	159	0	28	28	0	187	187	205	0	0	0
HFZ Inrichting gebouwen en inventaris	771	0	0	31	31	0	11	11	0	42	42	729	0	0	0
Subtotaal	1.772	0	0	227	227	0	251	251	0	478	478	1.294	0	0	0
Geo-apparatuur
Geo-apparatuur	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0
Subtotaal	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0
TOTAAL R9	7.671	0	113	496	609	26	860	886	92	953	1.045	6.626	47	403	450
Totaal	63.360	200	2.195	8.297	10.492	2.522	26.693	29.215	2.373	27.483	29.856	33.704	2.344	7.507	9.851