In onderstaande tabel worden de grootste afwijkingen tussen begroting 2018 en rekening verklaard.
Onderwerp | Totale afwijking | V/N | Toelichting | I/S | AR/BR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -301 | N | ||||
Vitale economie | -137 | N | In 2018 is binnen het programma Vitale Economie vooral ingezet op planvorming voor de komende jaren, ambities vormgeven en programmalijnen neerzetten. Dit heeft financieel geleid tot meer kosten op eigen uren beleidscapaciteit (nadeel € 359.000) en minder uitgaven op de programmabudgetten (voordeel € 222.000). | I | AR | |
Baten | 442 | V | ||||
Economie algemeen | 256 | V | In 2018 zijn extra baten ontvangen, waarvoor in de komende jaren (met name 2019) extra kosten zullen optreden. Deze baten worden aan de BR SEF en de BR Evenementen toegevoegd om ze de komende jaren, conform plannen, uit te geven. Het gaat met name om baten in het kader van Regionaal Programma Werklocaties (€ 58.000), Vergroenen bedrijventerreinen (€ 50.000), Bijdrage evenementenbudget (€ 65.000). | I | BR |