In onderstaande tabel worden de grootste afwijkingen tussen begroting 2018 en rekening verklaard.
Onderwerp | Totale afwijking | V/N | Toelichting | I/S | AR/BR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -587 | N | ||||
Voortijdigschoolverlaten en Laaggeletterdheid | -710 | N | Binnen het beleidsveld educatie zijn de Niet bestede middelen van Laaggeletterdheid en Voortijdig schoolverlaten over 2018 op het stedelijk programma geboekt terwijl deze onderdelen binnen de wijkprogramma's zijn begroot. Dit heeft geleid tot een nadeel op het stedelijk programma en een voordeel op de wijkprogramma's. | I | AR | |
Onderwijsachterstanden-beleid | -400 | N | Door hogere uitgaven en subsidieafrekeningen uit voorgaande jaren is een nadeel ontstaan. Dit nadeel wordt deels gecompenseerd door een opname uit gereserveerde Rijksmiddelen en deels uit de financiële ruimte binnen de wijkprogramma's. | I | AR | |
Volwasseneneducatie | -178 | N | Het nadeel op Volwasseneducatie wordt gecompenseerd door een opname uit gereserveerde Rijksmiddelen. | I | AR | |
Voor- en vroegschools onderwijs | 687 | V | Vanwege budgetoverheveling uit 2017 en vanwege minder gebruik van Ontwikkelrecht (onder andere door het aantrekken van de economie) is er een voordeel ontstaan op dit budget. Dit voordeel compenseert het nadeel dat op dit onderwerp op de wijken is ontstaan als gevolg van het boeken van kosten op de wijkprogramma's terwijl de begroting op het stedelijk programma staat. | I | AR | |
Inzet beleidsuren | -319 | N | Er zijn meer beleidsuren ingezet op Educatie dan begroot. | I | AR | |
Onderwijshuisvesting, kapitaallasten | 1.000 | V | Dit budget is dit jaar niet besteed. Dit is begroot ter dekking van toekomstige kapitaallasten onderwijshuisvesting en | S | BR | |
Onderwijshuisvesting, onderhoud en exploitatie | -220 | N | Nadeel op exploitatiekosten Multifunctionele centra (MFC's) en andere onderwijshuisvesting. Wordt gecompenseerd door hogere baten. | I | BR | |
Baten | 1.122 | V | ||||
Rijksmiddelen Educatie | 336 | V | Het voordeel is ontstaan als gevolg van opnames van gereserveerde Rijksmiddelen ter compensatie van hogere lasten op het Onderwijsachterstandenbeleid en op Volwasseneneducatie en uit overige baten. | I | AR | |
Subsidieafrekeningen Educatie | 167 | V | Dit voordeel is ontstaan als gevolg van afrekeningen (terugbetalingen) van verleende subsidies uit voorgaande jaren. | I | AR | |
Onderwijshuisvesting, doorbelaste kosten | 404 | V | Voordeel op doorbelaste kosten van schoolgebouwen en Multifunctionele centra (MFC's). Hier staan ook hogere kosten tegenover. | I | BR |