In onderstaande tabel worden de grootste afwijkingen tussen begroting 2018 en rekening verklaard.
Onderwerp | Totale afwijking | V/N | Toelichting | I/S | AR/BR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 59 | V | ||||
Afwijkingen m.b.t. budgetten Leefomgeving | 172 | V | Saldo van diverse afwijkingen. Zie toelichting bij wijken algemeen | S/I | AR/ BR | |
Gevelmuur MFC Presikhaaf | -255 | N | Als gevolg van bouwfouten in de muren zijn herstelwerkzaamheden noodzakelijk. Dit is vorig jaar ook gemeld maar de aanpassingen zijn doorgeschoven naar dit jaar en lopen nog verder door naar 2019. Daarom is de afwijking lager dan het in de Turap 2 gemelde nadeel van € 450.000. Het gebouw is vijf jaar gelden opgeleverd, maar verhaal op de aannemer is niet meer mogelijk omdat deze failliet is gegaan. Het nadeel komt ten laste van de BR Vastgoed. | I | BR | |
Speerpuntenbudget Teams Leefomgeving | 210 | V | Binnen het budget voor uitvoering van speerpunten van het team leefomgeving is in 2018 geld overgebleven. Een aantal projecten is wel doorgegaan, maar op andere plaatsen in de administratie verantwoord. Een andere oorzaak is dat projecten niet zijn doorgegaan door gewijzigde omstandigheden die tot nieuwe inzichten hebben geleid, of doordat de voorbereiding meer tijd kost. | I | AR | |
Afwijkingen m.b.t. budgetten Sociale Wijkteams | -357 | N | Saldo van diverse afwijkingen. Zie toelichting bij wijken algemeen | I/S | AR/ BR | |
Baten | 143 | V | ||||
Afwijkingen m.b.t. budgetten Leefomgeving | -65 | N | Saldo van diverse afwijkingen. Zie toelichting bij wijken algemeen | S/I | AR/ BR | |
Afwijkingen m.b.t. budgetten Sociale Wijkteams | 184 | V | Saldo van diverse afwijkingen. Zie toelichting bij wijken algemeen | I/S | AR/ BR |